| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. saúde | 0,00 | 822,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. saúde | 822,12 | ||
| 22/03/2019 | nf3052 | 179,55 | ||
| 23/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 179,55 | ||
| 11/06/2019 | NF 3552 | 136,68 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -505,89 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL | -136,68 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL | -136,68 | ||
| TOTAL | 179,55 | 179,55 | 179,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
