| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração | 0,00 | 1.000,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração | 1.000,10 | ||
| 22/03/2019 | nf 3054 | 304,00 | ||
| 23/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 304,00 | ||
| 11/06/2019 | NF 3548 | 191,42 | ||
| 12/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 191,42 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -504,68 | ||
| TOTAL | 495,42 | 495,42 | 495,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
