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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	944	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER EMBUCHAMENTO DE MOLA, TROCAR PARA CHOQUE DIANTEIRO, CONCERTAR SUPORTES, ALINHAR MOLAS E FAZER PLATAFORMA TRAZEIRA, CAMINHAO IQL2313	0,00	1.991,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER EMBUCHAMENTO DE MOLA, TROCAR PARA CHOQUE DIANTEIRO, CONCERTAR SUPORTES, ALINHAR MOLAS E FAZER PLATAFORMA TRAZEIRA, CAMINHAO IQL2313	1.991,48
01/03/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER EMBUCHAMENTO DE MOLA, TROCAR PARA CHOQUE DIANTEIRO, CONCERTAR SUPORTES, ALINHAR MOLAS E FAZER PLATAFORMA TRAZEIRA, CAMINHAO IQL2313		1.991,48
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 944/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123			757,05
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 944/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123			1.234,43
TOTAL		1.991,48	1.991,48	1.991,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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