| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CALCADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE 04 BOLA FUTEBOL CAMPO | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE 04 BOLA FUTEBOL CAMPO | 720,00 | ||
| 07/03/2019 | EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE 04 BOLA FUTEBOL CAMPO | 720,00 | ||
| 07/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011239 PAGTO. REF. EMPENHO 975/2019 CALCADOS TREVISOL LTDA - 8784 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
