Nome do Credor: IVAN DE LIMA CHIUZA JUNIOR 83645713034 ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
977
Data de lançamento:
08/03/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA CONCERTO CAPO, SERVIÇO DE POLIMENTO, SERVIÇO RETIRADA ADESIVO E SERVIÇO CONCERTO E REGULAGEM FECHADURA CAPO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO EIT 2158
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA CONCERTO CAPO, SERVIÇO DE POLIMENTO, SERVIÇO RETIRADA ADESIVO E SERVIÇO CONCERTO E REGULAGEM FECHADURA CAPO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO EIT 2158
1.350,00
08/03/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA CONCERTO CAPO, SERVIÇO DE POLIMENTO, SERVIÇO RETIRADA ADESIVO E SERVIÇO CONCERTO E REGULAGEM FECHADURA CAPO, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO EIT 2158
1.350,00
02/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007548
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2019
IVAN DE LIMA CHIUZA JUNIOR 83645713034 ME - 9061
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
