Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE A 04 DIAS LETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
0,00 |
1.598,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE A 04 DIAS LETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
1.598,40 |
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| 08/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE A 04 DIAS LETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 |
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1.598,40 |
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| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00359, 00360
PAGTO. REF. EMPENHO 981/2019
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 |
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1.598,40 |
| TOTAL |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
