Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO EM IMPRESSORA |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO EM IMPRESSORA |
300,00 |
|
|
| 08/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO EM IMPRESSORA |
|
300,00 |
|
| 27/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002280
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2019
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
