Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
0,00 |
12.254,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
12.254,50 |
|
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| 30/04/2019 |
nf 3285 |
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4.793,50 |
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| 29/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003211
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2019 - REF. MAIO/2019
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME - 9060
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4.793,50 |
| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-7.461,00 |
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| TOTAL |
4.793,50 |
4.793,50 |
4.793,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
