Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
986 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM CONSIM E NF EM ANEXO. |
0,00 |
7.269,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM CONSIM E NF EM ANEXO. |
7.269,78 |
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| 08/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM CONSIM E NF EM ANEXO. |
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7.269,78 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2019 - REF. MARÇO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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5.998,35 |
| 02/09/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.271,43 |
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| 02/09/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.271,43 |
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| TOTAL |
5.998,35 |
5.998,35 |
5.998,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
