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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	987	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SERVIDOR VILMAR ANTONIO DE QUADROS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019.	0,00	289,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SERVIDOR VILMAR ANTONIO DE QUADROS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019.	289,95
08/03/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SERVIDOR VILMAR ANTONIO DE QUADROS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019.		289,95
14/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011328 PAGTO. REF. EMPENHO 987/2019 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			289,95
TOTAL		289,95	289,95	289,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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