| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS VIEIRA |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM CONSULTAS EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM CONSULTAS EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 11/03/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM CONSULTAS EXAMES E MEDICAMENTOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 19/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007357 PAGTO. REF. EMPENHO 996/2019 EDER DOS SANTOS VIEIRA - 8734 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
