| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020. | 16.615,00 | 33.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | Contratação da empresa de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo Ltda, inscrita no CNPJ: 79.719.613/0001-33, para prestar assessoria as escolas municipais de Sagrada Família para o ano letivo de 2020. | 33.230,00 | ||
| 18/02/2020 | 01 | 3.883,50 | ||
| 19/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850575 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 9212 | 3.883,50 | ||
| 17/03/2020 | 01 | 1.061,25 | ||
| 18/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850576 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2020 - REF. MARÇO/2020 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 9212 | 1.061,25 | ||
| 10/08/2020 | 01 | 10.000,00 | ||
| 11/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850585 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2020 - REF. AGOSTO/2020 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 9212 | 10.000,00 | ||
| 30/12/2020 | Anular nesta data | -5.344,65 | ||
| 30/12/2020 | ANULAR NESTA DATA | -12.940,60 | ||
| TOTAL | 14.944,75 | 14.944,75 | 14.944,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
