| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. | 4,67 | 4.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. | 4.670,00 | ||
| 30/11/2020 | 01 | 232,54 | ||
| 30/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 232,54 | ||
| 21/12/2020 | 01 | 424,02 | ||
| 21/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 424,02 | ||
| 19/01/2021 | 01 | 259,29 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2020 - REF. JANEIRO/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 259,29 | ||
| 29/01/2021 | ANULAR NESTA DATA | -3.754,15 | ||
| TOTAL | 915,85 | 915,85 | 915,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
