Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	17/01/2020
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. GASOLINA COMUM.	4,67	4.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2020	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. GASOLINA COMUM.	4.670,00
17/01/2020	LIQUIDADO NESTA DATA NOTA Nº 583 VALOR DE 576 GASOLINA COMUM.		576,00
24/01/2020	LIQUIDADO NESTA DATA. NF. 617. 612.		489,60
28/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2020 - REF. JANEIRO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			1.065,60
31/01/2020	LIQUIDADO NESTA DATA NF.644		142,58
04/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002403 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			142,58
07/02/2020	LIQUIDADO NESTA DATA. NF.668.667.		731,16
14/02/2020	LIQUIDADO NESTA DATA. NF.681. 683.		922,77
20/02/2020	LIQUIDADO NESTA DATA NF.707.710.		942,29
28/02/2020	LIQUIDADO NESTA DATA NF.740		196,96
06/03/2020	01		668,64
06/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002427, 002428 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2020 - REF. MARÇO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			2.838,18
10/03/2020	01		-623,64
17/03/2020	01		623,64
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2020 - REF. MARÇO/2020 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			623,64
TOTAL		4.670,00	4.670,00	4.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®