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Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	196	Data de lançamento:	17/01/2020
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem ilimitada a Pacientes e Acompanhantes em Tratamento de Saúde na Cidade de Ijuí – RS	3.600,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2020	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem ilimitada a Pacientes e Acompanhantes em Tratamento de Saúde na Cidade de Ijuí – RS	3.600,00
22/01/2020	01		300,00
23/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. JANEIRO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
18/02/2020	01		300,00
19/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008088 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
17/03/2020	01		300,00
23/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008203 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. MARÇO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
08/04/2020	01		2.700,00
08/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. MARÇO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113 ref abril 2020			300,00
02/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. MAIO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
18/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. JUNHO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
23/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. JULHO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			300,00
22/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008575 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. AGOSTO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			500,00
02/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008670 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. SETEMBRO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			500,00
22/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008843 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 - REF. OUTUBRO/2020 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 8113			500,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00