| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 4048 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDES DE LUZ. ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.589,60 | 2.589,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDES DE LUZ. ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.589,60 | ||
| 28/09/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.589,60 | ||
| 26/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 1.294,80 | ||
| 30/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 1.294,80 | ||
| TOTAL | 2.589,60 | 2.589,60 | 2.589,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
