| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO LAMPADAS REATOR E RELE PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 718,00 | 718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO LAMPADAS REATOR E RELE PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 718,00 | ||
| 17/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 718,00 | ||
| 17/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002433 PAGTO. REF. EMPENHO 739/2020 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 718,00 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
