Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1016 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa de Melhoria - DESEMPENHO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
1.725,00 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
1.725,00 |
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| 11/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.725,00 |
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| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2021
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
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1.725,00 |
| TOTAL |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
