Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAD5D52 LOTADO NO CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
149,29 |
149,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAD5D52 LOTADO NO CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
149,29 |
|
|
| 12/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
149,29 |
|
| 16/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2021
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
|
|
149,29 |
| TOTAL |
149,29 |
149,29 |
149,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
