Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO DA LOCALIDADE LEONEL ROCHA. |
1.420,29 |
1.420,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO DA LOCALIDADE LEONEL ROCHA. |
1.420,29 |
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| 15/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.420,29 |
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| 16/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2021
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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1.264,06 |
| 16/03/2021 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1028/2021 |
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156,23 |
| TOTAL |
1.420,29 |
1.420,29 |
1.420,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS s/Servicos Terceiros |
16/03/2021 |
156,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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156,23 |
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