| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Melhoria - DESEMPENHO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 196,40 | 196,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 196,40 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 196,40 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 196,40 | ||
| TOTAL | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
