Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1050
Data de lançamento:
15/03/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Programa de Melhoria - DESEMPENHO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO MELHORIA E DESEMPENHO.
363,98
363,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO NO POSTO DE SAUDE COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO MELHORIA E DESEMPENHO.
363,98
15/03/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
363,98
17/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460
363,98
TOTAL
363,98
363,98
363,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
