| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO. | 2.210,00 | 2.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO. | 2.210,00 | ||
| 15/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.210,00 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2021 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
