| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BISNAGAS SULFADIAZINA DE PRATA PARA USO NA SEC DE SAUDE. | 7,59 | 379,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BISNAGAS SULFADIAZINA DE PRATA PARA USO NA SEC DE SAUDE. | 379,50 | ||
| 19/01/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 379,50 | ||
| 10/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 379,50 | ||
| TOTAL | 379,50 | 379,50 | 379,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
