| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A REPAROS NO TELHADO DO SAGUÃO DO POSTO DE SAUDE, COM TROCA DE CALHAS E COLOCAÇÃO DE ALGEROSAS. COMFORME SOLICITAÇAO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO PAB FIXO E VARIAVEL. | 2.685,00 | 2.685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | EMPENHO REFERENTE A REPAROS NO TELHADO DO SAGUÃO DO POSTO DE SAUDE, COM TROCA DE CALHAS E COLOCAÇÃO DE ALGEROSAS. COMFORME SOLICITAÇAO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO PAB FIXO E VARIAVEL. | 2.685,00 | ||
| 17/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.685,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 2.604,45 | ||
| 23/03/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1076/2021 | 80,55 | ||
| TOTAL | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/03/2021 | 80,55 | Lançada | |
| TOTAL | 80,55 |
