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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	19/03/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROJETO SAMU CHAMAR 192
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROJETO CHAMAR SAMU 192

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LOCAÇÃO DE 01 LICENÇA DE USO DO SAPH MOVEL, 01 SMARTPHONE, 01 CHIP DE VOZ, SUPORTE 24X7 E UMA LICENÇA DE USO PARA SAPH GESTÃO. LICENÇA ESTA POR POR 01 ANO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 170/2020 CIB-RS E SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 289/2021 EM ANEXO.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2021	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LOCAÇÃO DE 01 LICENÇA DE USO DO SAPH MOVEL, 01 SMARTPHONE, 01 CHIP DE VOZ, SUPORTE 24X7 E UMA LICENÇA DE USO PARA SAPH GESTÃO. LICENÇA ESTA POR POR 01 ANO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 170/2020 CIB-RS E SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 289/2021 EM ANEXO.	7.500,00
22/03/2021	01		7.500,00
23/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001304 PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2021 NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 9549			7.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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