Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES DE 6 METROS DE ALTURA 60X60 PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
240,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POSTES DE 6 METROS DE ALTURA 60X60 PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
960,00 |
|
|
| 22/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
960,00 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2021
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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931,20 |
| 13/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1088/2021 |
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28,80 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/07/2021 |
28,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
28,80 |
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