Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
0,00 |
1.302,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
1.302,78 |
|
|
| 23/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.302,78 |
|
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.074,04 |
| 30/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139111 |
|
|
228,74 |
| TOTAL |
1.302,78 |
1.302,78 |
1.302,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
23/03/2021 |
1.074,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.074,04 |
|
|
