Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL SEC. AGRIC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
0,00 |
5.946,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
5.946,52 |
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| 23/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.946,52 |
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| 30/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1123/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 579505 |
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5.946,52 |
| TOTAL |
5.946,52 |
5.946,52 |
5.946,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
