Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. FOLHA PAG FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
0,00 |
1.031,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
VALOR REF. FOLHA PAG FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
1.031,91 |
|
|
| 23/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.031,91 |
|
| 30/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1155/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001742 |
|
|
1.031,91 |
| TOTAL |
1.031,91 |
1.031,91 |
1.031,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
