| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 | 2.510,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 | 2.510,93 | ||
| 23/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.510,93 | ||
| 23/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 19,34 | ||
| 23/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 27,08 | ||
| 23/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 122,80 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001742 | 2.341,71 | ||
| TOTAL | 2.510,93 | 2.510,93 | 2.510,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/03/2021 | 19,34 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/03/2021 | 27,08 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/03/2021 | 122,80 | Lançada | |
| TOTAL | 169,22 |
