| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 | 185,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 | 185,25 | ||
| 23/03/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 185,25 | ||
| 30/03/2021 | Pagamento de Empenho 1174/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195334 | 185,25 | ||
| TOTAL | 185,25 | 185,25 | 185,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
