| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS SUBORDINADAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 7.584,30 | 7.584,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS SUBORDINADAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 7.584,30 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.584,30 | ||
| 15/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2021 - REF. JANEIRO/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 3.792,15 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2021 - REF. JANEIRO/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 3.792,15 | ||
| TOTAL | 7.584,30 | 7.584,30 | 7.584,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
