Nome do Credor: GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAF
Dados do Empenho
Número do empenho:
1311
Data de lançamento:
05/04/2021
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS PERSONALIZADA PADRAO SOBRE O CORONA VIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
1.890,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS PERSONALIZADA PADRAO SOBRE O CORONA VIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
1.890,00
05/04/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
1.890,00
20/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS PERSONALIZADA PADRAO SOBRE O CORONA VIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021
945,00
10/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA COM ALÇAS PERSONALIZADA PADRAO SOBRE O CORONA VIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021
945,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
