| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 1315 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA IWB8689. COMFORME MEMORANDO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA IWB8689. COMFORME MEMORANDO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 06/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 150,00 | ||
| 13/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2021 NUBIA DOS SANTOS FRANCO DE ALMEIDA - 9331 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
