Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAURICEIA SHENEIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO COELHO DE PASCOA. NO DIA EM QUE FOI ENTREGUE OS DOÇES PARA AS CRIANÇAS. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO COELHO DE PASCOA. NO DIA EM QUE FOI ENTREGUE OS DOÇES PARA AS CRIANÇAS. |
120,00 |
|
|
| 06/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
120,00 |
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| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2021
MAURICEIA SHENEIDER - 9559 |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
