| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AS ERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO DA CAIXA E PARAFUSOS CAMINHÃO CARGO PLACA IQL2313. LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | EMPENHO REFERENTE AS ERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO DA CAIXA E PARAFUSOS CAMINHÃO CARGO PLACA IQL2313. LOTADO NA SEC DE OBRAS. | 350,00 | ||
| 12/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 350,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2021 JOSIAS KAIPPER 00341909025 - 9207 | 337,70 | ||
| 14/04/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1378/2021 | 12,30 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/04/2021 | 12,30 | Lançada | |
| TOTAL | 12,30 |
