| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOVEIS SONHO LAR LTDA |
| Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9,000 BTUS PARA SALA DO SECRETARIO DO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9,000 BTUS PARA SALA DO SECRETARIO DO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.820,00 | ||
| 14/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.820,00 | ||
| 19/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001310 PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2021 MOVEIS SONHO LAR LTDA - 9513 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
