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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MOVEIS SONHO LAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1395	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9,000 BTUS PARA SALA DO SECRETARIO DO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.820,00	1.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9,000 BTUS PARA SALA DO SECRETARIO DO POSTO DE SAUDE. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.820,00
14/04/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		1.820,00
19/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001310 PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2021 MOVEIS SONHO LAR LTDA - 9513			1.820,00
TOTAL		1.820,00	1.820,00	1.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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