| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AA QUISIÇÃO DE UM SMARTHPHONE PARA USO NA UBS. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | 871,00 | 871,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | EMPENHO REFERENTE AA QUISIÇÃO DE UM SMARTHPHONE PARA USO NA UBS. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | 871,00 | ||
| 14/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 871,00 | ||
| 19/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001309 PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 | 871,00 | ||
| TOTAL | 871,00 | 871,00 | 871,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
