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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020

Dados do Empenho
Número do empenho: 1406 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE PNEUS PATROLA, TROCA DE PNEU CAMINHÃO MAIS CAMARA DE AR E COLARINHO CAMINHÃO. 1.020,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TROCA DE PNEUS PATROLA, TROCA DE PNEU CAMINHÃO MAIS CAMARA DE AR E COLARINHO CAMINHÃO. 1.020,00
14/04/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 1.020,00
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2021 SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 989,40
19/04/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1406/2021 30,60
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/04/2021 30,60 Lançada
TOTAL   30,60