Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
200,00 |
|
|
| 14/04/2021 |
01 |
|
120,00 |
|
| 16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.. |
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120,00 |
| 07/06/2021 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.
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80,00 |
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| 08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2021 - REF. JUNHO/2021
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32 |
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80,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
