Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO PLACA IZD2G59. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO PLACA IZD2G59. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
250,00 |
|
|
| 15/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
250,00 |
|
| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2021
ANDRE KICH - 2920 |
|
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242,50 |
| 07/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1426/2021 |
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|
7,50 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/05/2021 |
7,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,50 |
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