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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	15/04/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT AMORTECEDOR , PASTILHAS E PRATO DO AMORTECEDOR PARA VEICULO PLACAS IZD2G59 COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	1.484,48	1.484,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT AMORTECEDOR , PASTILHAS E PRATO DO AMORTECEDOR PARA VEICULO PLACAS IZD2G59 COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	1.484,48
15/04/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		1.484,48
24/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2021 ANDRE KICH - 2920			1.484,48
TOTAL		1.484,48	1.484,48	1.484,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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