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Exercício: 2021
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1434	Data de lançamento:	16/04/2021
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM FEITA PELA EMPRESA OTERO TRANSPORTES. VIAGEM A DE SAGRADA FAMILIA A PASSO FUNDO COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2021	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM FEITA PELA EMPRESA OTERO TRANSPORTES. VIAGEM A DE SAGRADA FAMILIA A PASSO FUNDO COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.	650,00
16/04/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		650,00
21/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2021 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00