Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1459 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFEERNTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU. |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
EMPENHO REFEERNTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU. |
205,00 |
|
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| 20/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
205,00 |
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| 27/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2021
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 |
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183,40 |
| 27/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1459/2021 |
|
|
21,60 |
| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/04/2021 |
21,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,60 |
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