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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1557	Data de lançamento:	23/04/2021
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021	0,00	4.971,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021	4.971,67
23/04/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		4.971,67
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			38,34
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			51,12
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			53,49
23/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			459,51
29/04/2021	Pagamento de Empenho 1557/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1311			4.369,21
TOTAL		4.971,67	4.971,67	4.971,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2021	38,34		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2021	51,12		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/04/2021	53,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2021	459,51		Lançada
TOTAL		602,46