Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
0,00 |
2.859,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
2.859,57 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.859,57 |
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| 23/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: FUNDEB - 60% |
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153,81 |
| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1586/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 696067 |
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2.705,76 |
| 16/06/2021 |
ANULAR NESTA DATA. EMPENHADO NO FUNDEB |
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-2.705,76 |
| 16/06/2021 |
ANULAR NESTA DATA. EMPENHADO NO FUNDEB |
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-2.705,76 |
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| 16/06/2021 |
ANULAR NESTA DATA. EMPENHADO NO FUNDEB |
-2.705,76 |
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| TOTAL |
153,81 |
153,81 |
153,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/04/2021 |
153,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
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153,81 |
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