Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
0,00 |
2.413,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
2.413,70 |
|
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| 23/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.413,70 |
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| 23/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO |
|
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22,70 |
| 23/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO |
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207,03 |
| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1599/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 721541 |
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2.183,97 |
| TOTAL |
2.413,70 |
2.413,70 |
2.413,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/04/2021 |
22,70 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/04/2021 |
207,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
229,73 |
|
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