| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1611 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 | 3.436,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 | 3.436,93 | ||
| 23/04/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.436,93 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 1611/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 721541 | 3.436,93 | ||
| TOTAL | 3.436,93 | 3.436,93 | 3.436,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
