Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
0,00 |
3.436,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
3.436,93 |
|
|
| 23/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.436,93 |
|
| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1611/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 721541 |
|
|
3.436,93 |
| TOTAL |
3.436,93 |
3.436,93 |
3.436,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
