Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
0,00 |
1.466,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ABRIL DE 2021 |
1.466,67 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.466,67 |
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| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1616/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 721541 |
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1.466,67 |
| TOTAL |
1.466,67 |
1.466,67 |
1.466,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
